一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

本项目2020年下达直达资金2300万元，资金全部用于本项目建设使用，其中一类费2156.7899万元，二类费143.2101万元，均已在2020年支付到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标一是完成东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复及配套设施建设，该项目总投资额为3.8亿元，建成后为占地面积约20万平方米的可供市民游玩的海滨公园一座，配套设施面积2012平方米，基本满足东部岸线区域人员疏散及游玩需求，实现环境得以改善和人员分散的科学有序游玩效果。二是符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。由于本项目预计竣工日期为2021年5月30日，故2020年未能达成总体绩效目标。将按照工期合理安排进度，加紧推进建设工作。

（三）绩效指标完成情况分析。

建设占地面积：指标值为“约12000平方米”，全年实际完成值约20000平方米；

建设三座服务中心等配套设施面积：指标值为“约120平方米”，全年实际完成值约1737平方米；

项目竣工验收合格率：指标值为“100%”，全年实际完成值为0，因项目尚在建设工期内，未到竣工验收环节；

设施质量合格率：指标值为“100%”，使用直达资金采购的各类设施及物料均为合格产品，完成值为100%；

安装工程验收合格率：指标值为“100%”，使用直达资金进行的安装工程验收均为合格，完成值为100%；

完工日期：指标值为“2021年4月15日”，全年实际完成值为0，因项目尚在建设工期内，未到完工日期；

项目按计划开工率：指标值为“100%”，项目按照计划开工时间如期开工，完成值为100%；

项目计划完工率：指标值为“100%”，全年实际完成值为0，因项目尚在建设工期内，未到竣工验收环节；

超概算项目比例：指标值为“0%”，所有项目均未超概算，全年实际完成值为100%；

单位建设成本：指标值为“≤1900元/平方米”，本项目直达资金用于建设的单位建设成约1150/平方米；

改善游客游玩体验：指标值为“效果显著”， 全年实际完成值为0，因项目尚在建设工期内，未能体现改善效果；

改善东疆东部岸线区域海岸线环境卫生：指标值为“效果显著”， 全年实际完成值为0，因项目尚在建设工期内，未能体现改善效果；

三座服务中心等配套设施持续发挥作用期限：指标值为“≥10年”， 服务中心建设标准均大于10年，全年实际完成值为100%；

受益群体满意度：指标值为“≥80%”， 年实际完成值为0，因项目尚在建设工期内，未能体现满意度。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

总体目标和绩效指标未完成原因主要是因为本项目仍处于建设施工中，相关指标无法达到或体现出来。

下一步将按照工期合理安排进度，加紧推进建设工作，保证达成总体目标和绩效指标。

三、其他需要说明的问题

无。

附件：东疆东部沿海岸线基础设施环境提升生态修复工程项目绩效目标自评表