一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2020年度我市抗疫特别国债资金用于支持外贸发展实施方案项目共计2000万元，抗疫特别国债资金用于培育和发展外贸综合服务企业，服务外贸中小企业，促进优质进出口企业平稳发展，加快形成东疆外贸竞争新优势，推动东疆外贸平稳健康发展。截至评价日期，抗疫特别国债资金实际支出2000万元，资金执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按规定使用抗疫特别国债，支持东疆外贸发展，对冲疫情对经济的下行压力。用好2000万元的抗疫特别国债资金，为大批外贸企业提供财政资金支持，年度总体目标已全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析。

整体绩效目标设定以服务外贸进出口企业为基本原则，充分考虑外贸新业态的需要，以切实为企业纾困解难，充分激发市场主体活力为出发点确定各级指标。

在产出指标方面，（1）在数量指标上，项目计划“发放企业数量”不少于40家，实际完成50家的企业的资金拨付，完成设定目标。（2）在质量指标上，项目计划“拨付合规率”为100%，实际完成率也为100%，完成设定目标。（3）在时效指标上，项目计划“发放及时率”不低于90%，补贴期限为2020年底，实际也已于2020年底完成所有资金拨付，完成设定目标。（4）在成本指标上，项目计划“完成企业平均补贴标准”不低于20万，实际完成企业平均补贴标准为50万，与设定目标相比有少许偏差。

在效益指标方面，项目设定2020年外贸出口额要大于2019年，实际2020年外贸出口同比增加438.6%，完成设定目标。

在满意度指标方面，项目设定接受补贴企业满意度不低于90%，实际完成情况为满意度大于90%，完成设定目标。

通过整体绩效指标设计，发挥好财政资金的支持作用，及时足额将补助资金拨付给相关外贸企业，缓解企业支出压力，助力疫情期间企业运营，保障企业有生力量市场活力。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绝大多数项目绩效目标均已完成，仅在企业平均补贴标准处有少许偏差，设定为企业平均补贴标准不低于20万，实际完成平均补贴40万，主要是因为在目标设定初期对区内外贸企业问卷调研时约有近百家企业有资金需求，但经企业自主申报和对企业申报材料进行审查后发现仅有50家企业符合资金发放标准，所以企业平均补贴标准为40万。

下一步改进措施：进一步提升绩效指标设定的科学性。提高对绩效考核指标设置的重要性认识，本着科学合理的原则，进一步细化、量化预算绩效目标的设定，切合工作实际，提高绩效评价指标设置的科学性、合理性。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

不断强化绩效评价结果的应用，按照规范程序，对项目绩效进行客观、公正的反应，有效要安排，低效要压减，公开透明，依规依法公开，自觉接受群众和社会监督。经自评，东疆保税港区管理委员会商务促进局2020年抗疫特别国债支持外贸发展实施方案项目综合评价自评得分为90分，自评结果为“优”，同时将项目绩效自评结果按照有关规定在政务网公开。

四、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督未发现问题。

附件：天津东疆保税港区支持外贸发展实施方案项目绩效目标自评表

2021年5月12日